2025年神東煤炭2025年項目審計外委服務(wù)招標(biāo)

1.招標(biāo)條件

本招標(biāo)項目名稱為：神東煤炭2025年項目審計外委服務(wù)招標(biāo)，項目招標(biāo)編號為：CEZB250308770，招標(biāo)人為中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司，項目單位為：國能神東煤炭集團(tuán)審計部，資金來源為自籌。本項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對該項目進(jìn)行國內(nèi)資格后審招標(biāo)。

2.項目概況與招標(biāo)范圍

2.1項目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段（包）劃分：2.1.1.項目概況：國能神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱神東煤炭）是國家能源集團(tuán)的骨干煤炭生產(chǎn)企業(yè)，地處蒙、陜、晉三省區(qū)能源富集區(qū)，主要負(fù)責(zé)國家能源集團(tuán)在神府東勝煤田骨干礦井和山西保德煤礦，以及配套項目的生產(chǎn)運營。公司擁有大型現(xiàn)代化安全高效礦井13個,其中在內(nèi)蒙古自治區(qū)境內(nèi)7個（核定產(chǎn)能7900萬噸），陜西省境內(nèi)5個，山西省境內(nèi)1個;3000萬噸以上的礦井1個，2000萬噸以上2個，1000-2000萬噸5個，1000萬噸以下5個,總產(chǎn)能2億噸。
按照《國家能源集團(tuán)建設(shè)項目審計管理辦法》，對神東煤炭開展建設(shè)類項目、設(shè)備類項目、科研類項目、信息化類項目審計。其中建設(shè)類項目包括50萬元以上的外委建設(shè)項目、生態(tài)類工程項目以及被列為國能集團(tuán)和神東煤炭的重點項目。設(shè)備類項目是對設(shè)備采購進(jìn)行全周期的合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性、有效性審計?？蒲蓄愴椖渴菍λ锌蒲许椖繌牧㈨棥?zhí)行到結(jié)題、成果轉(zhuǎn)化全流程的科學(xué)性、合規(guī)性、效益性進(jìn)行審計。信息化類項目是對項目全生命周期，包括立項、建設(shè)、驗收、運維的合規(guī)性、效益性、安全性等進(jìn)行全面審計。
2.1.2.采購范圍：建設(shè)類項目竣工結(jié)算審計：對公司范圍內(nèi)大于50萬元的建設(shè)項目以及生態(tài)類工程項目進(jìn)行結(jié)算審計，包括投資估算、設(shè)計概算、施工圖預(yù)算、工程量清單及招標(biāo)控制價、中標(biāo)價與合同價、進(jìn)度款項、工程結(jié)算等。對被列為國家能源集團(tuán)/神東煤炭重點項目進(jìn)行項目后評價和全過程跟蹤審計。建設(shè)類項目一年結(jié)算金額約15億元。
建設(shè)類項目綜合審計主要包括：
（1）內(nèi)部控制審計：包括建設(shè)項目管理制度和標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的建立及執(zhí)行、工程建設(shè)管理主要環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制執(zhí)行、工程財務(wù)管控平臺等信息系統(tǒng)管理和應(yīng)用等。
（2）投資審批審計：包括項目立項審批、可行性研究報告評審、項目投資決策（可研）審批、項目核準(zhǔn)或備案、前期費用列支等。
（3）基本建設(shè)程序執(zhí)行情況審計：核查項目選址、規(guī)劃、用地、施工許可，項目核準(zhǔn)（備案），安全評價、環(huán)保、水保，質(zhì)監(jiān)委托，專項驗收等。
（4）勘察設(shè)計管理審計：包括初步設(shè)計編制和審批、施工圖設(shè)計編制和審批、設(shè)計變更、竣工圖編制等。
（5）招標(biāo)采購管理審計：包括采購計劃編制和審批、采購方式選擇、采購文件編制與審核、資格審查、開標(biāo)、評標(biāo)評審、采購結(jié)果審定（定標(biāo)）、公示公告、中標(biāo)通知書（成交通知書）等。
（6）合同管理審計：包括合同文本、合同會簽、合同變更、合同履行、合同終止、合同解除、合同糾紛、合同臺賬的建立等。
（7）工程建設(shè)管理審計：工程管理審計內(nèi)容包括工程進(jìn)度、施工質(zhì)量、安全管理、隱蔽工程、工程監(jiān)理、文明施工、環(huán)境保護(hù)、建設(shè)場地征用、移民安置等。
（8）投資控制管理審計：核查概算執(zhí)行情況及超概、結(jié)余原因分析。
（9）物資管理審計：物資管理審計內(nèi)容包括物資計劃編制、審批和執(zhí)行，物資催交和監(jiān)造，物資到貨驗收、入庫、出庫和退庫，物資調(diào)劑調(diào)撥，物資報廢，包裝物回收，倉儲保管等。
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設(shè)備類項目：設(shè)備采購類審計的范圍覆蓋設(shè)備采購全生命周期，主要包括：前期準(zhǔn)備階段：需求提出、必要性論證、技術(shù)參數(shù)確定、預(yù)算編制與審批等相關(guān)文件及流程。采購實施階段：采購方式選擇、供應(yīng)商篩選、招標(biāo)（或詢價、競爭性談判）、合同簽訂等過程及資料。履約驗收階段：設(shè)備到貨驗收、安裝調(diào)試、質(zhì)量檢測、驗收報告簽署等環(huán)節(jié)。結(jié)算與資產(chǎn)管理階段：采購付款、發(fā)票審核、資金支付，以及設(shè)備入庫、臺賬登記、折舊計提、維護(hù)保養(yǎng)等后續(xù)管理。設(shè)備類項目一年采購額約31億元。
科研類項目：對所有科研項目從立項、執(zhí)行到結(jié)題、成果轉(zhuǎn)化全流程的科學(xué)性、合規(guī)性、效益性進(jìn)行審計，重點審計科研經(jīng)費使用是否合規(guī)、合理、真實；項目執(zhí)行過程是否按計劃推進(jìn)，執(zhí)行是否規(guī)范，是否完成立項時約定的研究內(nèi)容；科研成果管理審計，聚焦成果的真實性、價值性、轉(zhuǎn)化性；審計科研項目管理制度（如立項評審、經(jīng)費審批、成果驗收等流程）是否有效執(zhí)行等?？蒲蓄愴椖恳荒杲Y(jié)算約20億元。
信息化類項目：對金額大于50萬元的信息化項目全生命周期進(jìn)行審計，包括立項、建設(shè)、驗收、運維的合規(guī)性、效益性、安全性等。信息化項目一年預(yù)計結(jié)算6000萬元。
以上各類審計范圍包括但不限于上述內(nèi)容。
2.1.3、標(biāo)段劃分：1個標(biāo)段。
2.1.4、服務(wù)期限（合同期限）：合同簽訂后1年。
2.1.5服務(wù)地址：國能神東煤炭集團(tuán)審計部
2.1.6、質(zhì)量要求：服務(wù)質(zhì)量須符合國家相關(guān)驗收規(guī)范，詳見技術(shù)文件要求。
2.1.7、安全要求：安全責(zé)任主體為中標(biāo)人。不允許分包，不允許井下勞務(wù)派遣用工，涉及井下工作時，擬派服務(wù)人員須為投標(biāo)人的合同制員工，并按國家規(guī)定繳納社保。
2.1.8、付款方式
每半年付一次款，根據(jù)完成工作量，驗收合格據(jù)實結(jié)算。

2.2其他：/

3.投標(biāo)人資格要求

3.1資質(zhì)條件和業(yè)績要求：

【1】資質(zhì)要求：投標(biāo)人須為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的獨立法人或其他組織的1家工程造價咨詢公司和1家會計師事務(wù)所組成的聯(lián)合體，須提供聯(lián)合體所有成員有效的證明文件。

【2】財務(wù)要求：

【3】業(yè)績要求：2020年9月至投標(biāo)截止日（以合同簽訂時間為準(zhǔn)），投標(biāo)人須至少具有建設(shè)項目的全過程跟蹤審計（或合同內(nèi)容同時包含項目管理審計、工程結(jié)算審計和竣工決算審計）合同業(yè)績2份，且單份合同金額不低于100萬元。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績要求的合同掃描件及每份合同對應(yīng)的任意一張發(fā)票掃描件，合同掃描件須至少包含：合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁；發(fā)票掃描件發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、含稅、不含稅金額須清晰可查，發(fā)票開具日期須在2025年7月19日前（不含），否則按無效認(rèn)定。

注：1、若為非聯(lián)合體業(yè)績，聯(lián)合體成員提供的業(yè)績均可。2、若為聯(lián)合體業(yè)績須為參加本項目組成聯(lián)合體的2家單位共同履行的業(yè)績。

【4】信譽要求：/

【5】項目負(fù)責(zé)人的資格要求：投標(biāo)人須提供擬派項目負(fù)責(zé)人有效的一級注冊造價工程師資格或注冊會計師資格。

【6】其他主要人員要求：/

【7】設(shè)備要求：/

【8】其他要求：會計師事務(wù)所須在中國注冊會計師協(xié)會公布的《2023年度會計師事務(wù)所綜合評價百家排名信息》中，須提供證明文件。

3.2本項目只接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體組成為2家單位，企業(yè)集團(tuán)母、子公司不得分別組成聯(lián)合體投標(biāo)；②聯(lián)合體成員之間必須簽訂聯(lián)合體協(xié)議，聯(lián)合體牽頭人為具有會計師事務(wù)所資質(zhì)的一方，并明確各聯(lián)合體成員單位所承擔(dān)的范圍、內(nèi)容、責(zé)任和權(quán)利；③已組成聯(lián)合體的單位不得再與其他單位組成聯(lián)合體參加投標(biāo)。

4.招標(biāo)文件開始購買時間2025-09-1909:00:00，招標(biāo)文件購買截止時間2025-09-2516:00:00。





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